索引号: bxswhlvhgbdsj-2020-00010 发布机构: 本溪文化旅游和广播电视局
发布日期: 2020-08-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算/决算
关键词:

本溪市文化旅游和广播电视局2019年决算公开

本溪市文化旅游和广播电视局2019年度部门决算 

 

 

目    录

 

 

第一部分    本溪市文化旅游和广播电视局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市文化旅游和广播电视局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市文化旅游和广播电视局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

第一部分 本溪市文化旅游和广播电视局概况

 

一、主要职责

本溪市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央和省、市委文化旅游体育和广播电视的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育和广播电视工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施,起草相关地方性法规和市政府规章草案并监督实施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化活动,指导市重点文化、公共体育设施建设,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化和旅游产业对外合作及市场推广,制定全市旅游资源开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化产业、旅游产业和体育产业,组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游和体育产业发展。

(九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场,负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。

(十)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十一)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十二)管理全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

(十三)指导、管理全市文化、旅游和体育的对外交流、合作和宣传、推广工作,组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。

(十四)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(十五)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十六)指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(十七)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十八)组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十九)负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(二十)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十一)对本溪广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(二十二)组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作。

(二十三)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测负责对公共体育设施的监督管理工作。

(二十四)统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加省内重大体育比赛。

(二十五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作。

(二十六)负责本部门及本行业安全生产管理工作。

(二十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十八)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

 

 

二、部门决算单位构成

纳入本溪市文化旅游和广播电视局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    (一)本溪市文化旅游和广播电视局机关

    (二)本溪市文化事业发展服务中心

 

 

第二部分 本溪市文化旅游和广播电视局2019年度部门决算公开报表

公开表格下载:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局.xls

2019年度收入支出决算总表





公开01表
编制单位:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局
2019年度

金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入19,919.66一、一般公共服务支出32101.00
二、政府性基金预算财政拨款收入2689.61二、外交支出330.00
三、上级补助收入30.00三、国防支出340.00
四、事业收入40.00四、公共安全支出350.00
五、经营收入50.00五、教育支出36113.60
六、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出370.00
七、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出389,876.91

8
八、社会保障和就业支出391,189.30

9
九、医疗卫生与计划生育支出400.00

10
十、节能环保支出410.00

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、国土海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出50341.87

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出520.00

22
二十二、其他支出53666.89

23
二十四、债务付息支出540.00
本年收入合计2410,609.27本年支出合计5512,289.56
用事业基金弥补收支差额250.00结余分配560.00
年初结转和结余261,809.37  其中:提取职工福利基金570.00
  其中:项目支出结转和结余271,809.37        转入事业基金580.00

28
年末结转和结余59129.07

29
  其中:项目支出结转和结余600.00

30

61
总计3112,418.64总计6212,418.64
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表









公开02表
编制单位:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局



金额单位:万元
科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
栏次1234567
合计10,609.2710,609.270.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出101.00101.000.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务101.00101.000.000.000.000.000.00
2010308  信访事务101.00101.000.000.000.000.000.00
205教育支出113.60113.600.000.000.000.000.00
20502普通教育113.60113.600.000.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出113.60113.600.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出8,165.748,165.740.000.000.000.000.00
20701文化5,518.105,518.100.000.000.000.000.00
2070101  行政运行1,163.731,163.730.000.000.000.000.00
2070104  图书馆584.22584.220.000.000.000.000.00
2070108  文化活动199.00199.000.000.000.000.000.00
2070109  群众文化1,372.691,372.690.000.000.000.000.00
2070111  文化创作与保护40.0040.000.000.000.000.000.00
2070112  文化市场管理42.9942.990.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出2,115.472,115.470.000.000.000.000.00
20702文物554.89554.890.000.000.000.000.00
2070204  文物保护3.243.240.000.000.000.000.00
2070205  博物馆480.25480.250.000.000.000.000.00
2070299  其他文物支出71.4071.400.000.000.000.000.00
20703体育1,993.451,993.450.000.000.000.000.00
2070301  行政运行309.08309.080.000.000.000.000.00
2070304  运动项目管理899.93899.930.000.000.000.000.00
2070307  体育场馆88.1988.190.000.000.000.000.00
2070399  其他体育支出696.25696.250.000.000.000.000.00
20709旅游发展基金支出12.9012.900.000.000.000.000.00
2070904  地方旅游开发项目补助12.9012.900.000.000.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出86.4086.400.000.000.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出86.4086.400.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出1,210.341,210.340.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,210.341,210.340.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休121.64121.640.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休37.8737.870.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出670.19670.190.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出380.64380.640.000.000.000.000.00
221住房保障支出341.87341.870.000.000.000.000.00
22102住房改革支出341.87341.870.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金311.60311.600.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴30.2730.270.000.000.000.000.00
229其他支出676.71676.710.000.000.000.000.00
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出130.11130.110.000.000.000.000.00
2290804  福利彩票销售机构的业务费支出8.408.400.000.000.000.000.00
2290805  体育彩票销售机构的业务费支出101.11101.110.000.000.000.000.00
2290808  彩票市场调控资金支出20.6020.600.000.000.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出546.60546.600.000.000.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出546.60546.600.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。




    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。




 

2019年度支出决算表








公开03表
编制单位:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局
2019年度
金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
栏次123456
合计12,289.567,294.274,995.290.000.000.00
201一般公共服务支出101.000.00101.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务101.000.00101.000.000.000.00
2010308  信访事务101.000.00101.000.000.000.00
205教育支出113.60113.600.000.000.000.00
20502普通教育113.60113.600.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出113.60113.600.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出9,876.905,539.984,336.920.000.000.00
20701文化5,694.843,763.291,931.550.000.000.00
2070101  行政运行1,168.001,168.000.000.000.000.00
2070104  图书馆584.22584.220.000.000.000.00
2070108  文化活动130.730.00130.730.000.000.00
2070109  群众文化1,372.691,372.690.000.000.000.00
2070111  文化创作与保护70.0040.0030.000.000.000.00
2070112  文化市场管理42.9942.990.000.000.000.00
2070113  旅游宣传46.370.0046.370.000.000.00
2070199  其他文化支出2,279.84555.391,724.450.000.000.00
20702文物1,768.84480.251,288.590.000.000.00
2070204  文物保护1,188.190.001,188.190.000.000.00
2070205  博物馆509.25480.2529.000.000.000.00
2070299  其他文物支出71.400.0071.400.000.000.00
20703体育2,016.671,260.04756.630.000.000.00
2070301  行政运行314.60314.600.000.000.000.00
2070304  运动项目管理914.99914.990.000.000.000.00
2070305  体育竞赛2.430.002.430.000.000.00
2070307  体育场馆88.1927.1861.010.000.000.00
2070308  群众体育0.210.000.210.000.000.00
2070399  其他体育支出696.253.27692.980.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出396.5536.40360.150.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出396.5536.40360.150.000.000.00
208社会保障和就业支出1,189.291,189.290.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休1,189.291,189.290.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休121.64121.640.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休37.8737.870.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出649.14649.140.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出380.64380.640.000.000.000.00
221住房保障支出341.87341.870.000.000.000.00
22102住房改革支出341.87341.870.000.000.000.00
2210201  住房公积金311.60311.600.000.000.000.00
2210203  购房补贴30.2730.270.000.000.000.00
229其他支出666.89109.51557.380.000.000.00
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出115.23109.515.720.000.000.00
2290804  福利彩票销售机构的业务费支出8.408.400.000.000.000.00
2290805  体育彩票销售机构的业务费支出101.11101.110.000.000.000.00
2290808  彩票市场调控资金支出5.720.005.720.000.000.00
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出551.660.00551.660.000.000.00
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出551.660.00551.660.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



2019年度财政拨款收入支出决算表






公开04表
编制单位:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局2019年度

金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款19,919.66一、一般公共服务支出30101.00101.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2689.61二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出34113.60113.600.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出369,876.919,876.910.00

8
八、社会保障和就业支出371,189.301,189.300.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48341.87341.870.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、灾害防治及应急管理支出500.000.000.00

22
二十二、其他支出51666.890.00666.89

23
二十四、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计2410,609.27本年支出合计5312,289.560.000.00
年初财政拨款结转和结余251,809.37年末财政拨款结转和结余54129.0792.4936.58
  一般公共预算财政拨款261,795.51
55


  政府性基金预算财政拨款2713.86
56



28

57


总计2912,418.64总计5812,418.6411,715.17703.47
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表














公开05表
编制单位:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局2019年度





金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计1,795.5127.861,767.659,919.667,181.122,738.5411,622.687,184.764,437.9292.4924.2268.27
201一般公共服务支出0.000.000.00101.000.00101.00101.000.00101.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务0.000.000.00101.000.00101.00101.000.00101.000.000.000.00
2010308  信访事务0.000.000.00101.000.00101.00101.000.00101.000.000.000.00
205教育支出0.000.000.00113.60113.600.00113.60113.600.000.000.000.00
20502普通教育0.000.000.00113.60113.600.00113.60113.600.000.000.000.00
2050299  其他普通教育支出0.000.000.00113.60113.600.00113.60113.600.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出1,795.5127.861,767.658,152.845,515.302,637.549,876.905,539.984,336.9271.443.1768.27
20701文化248.017.10240.915,518.103,759.191,758.915,694.843,763.291,931.5571.273.0068.27
2070101  行政运行7.107.100.001,163.731,163.730.001,168.001,168.000.002.832.830.00
2070104  图书馆0.000.000.00584.22584.220.00584.22584.220.000.000.000.00
2070108  文化活动0.000.000.00199.000.00199.00130.730.00130.7368.270.0068.27
2070109  群众文化0.000.000.001,372.691,372.690.001,372.691,372.690.000.000.000.00
2070111  文化创作与保护30.000.0030.0040.0040.000.0070.0040.0030.000.000.000.00
2070112  文化市场管理0.000.000.0042.9942.990.0042.9942.990.000.000.000.00
2070113  旅游宣传46.370.0046.370.000.000.0046.370.0046.370.000.000.00
2070199  其他文化支出164.540.00164.542,115.47555.561,559.912,279.84555.391,724.450.170.170.00
20702文物1,213.950.001,213.95554.89480.2574.641,768.84480.251,288.590.000.000.00
2070204  文物保护1,184.950.001,184.953.240.003.241,188.190.001,188.190.000.000.00
2070205  博物馆29.000.0029.00480.25480.250.00509.25480.2529.000.000.000.00
2070299  其他文物支出0.000.000.0071.400.0071.4071.400.0071.400.000.000.00
20703体育23.4020.762.641,993.451,239.46753.992,016.671,260.04756.630.170.170.00
2070301  行政运行5.535.530.00309.08309.080.00314.60314.600.000.000.000.00
2070304  运动项目管理15.2315.230.00899.93899.930.00914.99914.990.000.170.170.00
2070305  体育竞赛2.430.002.430.000.000.002.430.002.430.000.000.00
2070307  体育场馆0.000.000.0088.1927.1861.0188.1927.1861.010.000.000.00
2070308  群众体育0.210.000.210.000.000.000.210.000.210.000.000.00
2070399  其他体育支出0.000.000.00696.253.27692.98696.253.27692.980.000.000.00
20799其他文化体育与传媒支出310.150.00310.1586.4036.4050.00396.5536.40360.150.000.000.00
2079999  其他文化体育与传媒支出310.150.00310.1586.4036.4050.00396.5536.40360.150.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.001,210.341,210.340.001,189.291,189.290.0021.0521.050.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.001,210.341,210.340.001,189.291,189.290.0021.0521.050.00
2080501  归口管理的行政单位离退休0.000.000.00121.64121.640.00121.64121.640.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休0.000.000.0037.8737.870.0037.8737.870.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.00670.19670.190.00649.14649.140.0021.0521.050.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.00380.64380.640.00380.64380.640.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.00341.87341.870.00341.87341.870.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.00341.87341.870.00341.87341.870.000.000.000.00
2210201  住房公积金0.000.000.00311.60311.600.00311.60311.600.000.000.000.00
2210203  购房补贴0.000.000.0030.2730.270.0030.2730.270.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表
编制单位:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局



金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出5,762.91302商品和服务支出982.66307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资2,206.9030201  办公费39.3330701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴352.9430202  印刷费6.0530702  国外债务付息0.00
30103  奖金520.2330203  咨询费0.00310资本性支出0.00
30106  伙食补助费2.4030204  手续费41.3731001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资814.2730205  水费10.6131002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费680.8330206  电费23.0031003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费449.9130207  邮电费34.5931005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费259.4130208  取暖费350.7631006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费1.7430209  物业管理费9.8031007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费116.0330211  差旅费25.0631008  物资储备0.00
30113  住房公积金317.7630212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费4.7330213  维修(护)费27.8531010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出35.7630214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助439.1930215  会议费1.8531012  拆迁补偿0.00
30301  离休费216.1730216  培训费0.8531013  公务用车购置0.00
30302  退休费33.7030217  公务招待费0.5531019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费216.9331021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金126.9330224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助30.9930225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费9.39399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金20.2030228  工会经费28.4739907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0439908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费10.7539999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出11.1930239  其他交通费用76.10





30240  税金及附加费用0.02





30299  其他商品和服务支出69.29


人员经费合计6,202.09公用经费合计982.66
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。







2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开07表
编制单位:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局
2019年度





金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次123456789101112
合计13.860.0013.86689.61109.51580.10666.89109.51557.3836.580.0036.58
207文化体育与传媒支出0.000.000.0012.900.0012.900.000.000.0012.900.0012.90
20709旅游发展基金支出0.000.000.0012.900.0012.900.000.000.0012.900.0012.90
2070904  地方旅游开发项目补助0.000.000.0012.900.0012.900.000.000.0012.900.0012.90
229其他支出13.860.0013.86676.71109.51567.20666.89109.51557.3823.680.0023.68
22908彩票发行销售机构业务费安排的支出0.000.000.00130.11109.5120.60115.23109.515.7214.880.0014.88
2290804  福利彩票销售机构的业务费支出0.000.000.008.408.400.008.408.400.000.000.000.00
2290805  体育彩票销售机构的业务费支出0.000.000.00101.11101.110.00101.11101.110.000.000.000.00
2290808  彩票市场调控资金支出0.000.000.0020.600.0020.605.720.005.7214.880.0014.88
22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出13.860.0013.86546.600.00546.60551.660.00551.668.800.008.80
2296003  用于体育事业的彩票公益金支出13.860.0013.86546.600.00546.60551.660.00551.668.800.008.80
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政专户管理资金收入支出决算表















公开08表
部门:












金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余  分配年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本
支出
项目  支出合计基本
支出
项目  支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
栏次1234567891011121314
合计

























































































































注:本表反映部门本年度财政专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表
部门名称:辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局
金额单位:万元
项    目2019年预算数2019年决算数
合    计28.7111.45
1、因公出国(境)费0.000.00
2、公务接待费0.950.55
3、公务用车购置及运行费27.7610.90
其中: (1)公务用车运行维护费27.7610.90
      (2)公务用车购置费0.000.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
    其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。
    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。




           第三部分 本溪市文化旅游和广播电视局2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计10,609.27万元,包括:

1.财政拨款收入10,609.27万元,其中:公共预算财政拨款收入9,919.66万元,政府性基金收入689.61万元。

2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。

3.事业收入0万元,主要是0等收入。

4.经营收入0万元,主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。

6.其他收入0万元,主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。

8.上年结转和结余1,809.37万元,主要是工业遗产群项目结转结余等。

与上年相比,今年收入增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:新组建单位无上年可相比数据。

(二)支出总计XX万元,包括:

1.基本支出7,294.27万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出5,867.47万元,对个人和家庭的补助支出439.201,776.19万元,商品和服务支出1,776.19万元。

2.项目支出4,995.29万元,主要包括(207)文化旅游体育与传媒支出类4,336.92万元,(229)其中支出557.38万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:新组建单位无上年可相比数据。

(三)年末结转和结余129.07万元

主要是工程未结算等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因:。新组建单位无上年可相比数据

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出11,622.68万元,其中:基本支出7184.76万元,项目支出4437.92万元。

(二)具体情况

2019年度财政拨款支出11622.68万元,比上年增加(减少)XX万元,增长(下降)XX%,主要原因是新组建单位无上年可相比数据。其中:按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出101万元,文化体育与传媒支出9876.9万元,社会保障和就业支出1189.29万元,住房保障支出311.60万元。

1.一般公共服务支出101万元,包括:

(1)一般行政管理事务101万元,主要是信访事务101万元等支出。

     2.文化体育与传媒支出支出9876.9万元,包括:

(1)文化支出5697.84万元,主要是行政运行1168万元,群众文化1372.69万元,其他文化支出2279.84万元等支出。

(2)文物支出1768.84万元,主要是文物保护1188.19万元。

(3)体育支出2016.67万元,主要是运行项目管理914.99万元,其他体育支出696.25万元。

3.社会保障和就业支出1189.29万元,包括:

(1)归口管理的行政单位离退休121.64万元,主要是离休费等支出。

(2)事业单位离退休37.87万元,主要是离休费等支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出649.14万元,主要是社保缴费。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出380.64万元,主要是职业年金缴费。

10.住房保障支出341.87万元,包括:

住房公积金341.87万元,主要是交职工住房公积金等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.45万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.55万元,公务用车购置及运行维护费10.9万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算少支出17万元,主要是压缩开支等原因。比2018年决算减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是因是新组建单位无可比数据

1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费0.55万元,主要用于外地来溪交流考查项目等,2019年国内公务接待累计9批次,72人,0.55万元。

3.公务用车购置及运行维护费10.9万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费10.9万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量15辆。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费支出1168万元,比2018年增加(减少)XX万元,增长(降低)XX%,主要原因是新组建单位无上年相比数据。

(二)政府采购支出情况

2019年本单位政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元,政府采购工程支出XX万元,政府采购服务支出XX万元。其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中:副局级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆,其他用车9辆;单位价值50万元以上设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金101万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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