索引号: bxswhlvhgbdsj-2021-00001 发布机构: 本溪文化旅游和广播电视局
发布日期: 2021-02-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 预算/决算
关键词:

本溪市文化旅游和广播电视局2021年预算公开


本溪市文化旅游和广播电视局


目    录


第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市本溪市文化旅游和广播电视局概况

    一、主要职责

    二、机构设置

第三部分   本溪市本溪市文化旅游和广播电视局2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分  2021年本溪市本溪市文化旅游和广播电视局部门预算批复表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算“三公”经费支出表

    五、政府性基金预算支出表

    六、部门收支预算总表

    七、部门收入预算总表

    八、部门支出预算总表

    九、政府采购计划表

    十、政府预算经济分类支出预算表

    十一、项目支出明细表

 

 

第一部分 部门预算公开管理文件 

《本溪市文旅局预决算信息公开管理办法》(试行)

   为深入贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求,进一步改进地方预算信息公开工作,根据《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等法律法规规定及市财政部门通知要求,结合我实际情况作如下要求

一、公开原则

以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预算信息。除涉及国家秘密外,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。公开要及时,内容准确,形式规范。坚持问题导向,重视公开实效,聚焦社会热点,回应公众关切。

二、公开职责

局属各部门财务审计科(室)组织开展本部门预算公开工作。

    三、公开时间

按市财政部门要求在规定时间内向社会公开。

    四、公开内容

部门预算公开的内容为各级财政部门批复的部门预算及报表。市直各部门预算信息公开一般应包括以下四部分内容。

(一)部门预决算管理文件。

(二)部门概况。包括部门职责,部门机构设置。

(三)部门预算表和“三公”经费预算表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

(四)部门预算情况说明。

(五)名词解释。

五、公开方式

在门户网站公开部门预算,并永久保留。

六、涉密事项

在依法公开部门预算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。


 

                                 

部分 本溪市本溪市文化旅游和广播电视局概况

 

一、部门职责

本溪市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央和省、市委文化旅游体育和广播电视的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育和广播电视工作的集中统一领导,主要职责是:

(一)贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规,研究拟订全市文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施,起草相关地方性法规和市政府规章草案并监督实施,加强广播电视阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。

(二)统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展,拟订发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

(三)管理全市性重大文化活动,指导市重点文化、公共体育设施建设,组织全市旅游整体形象和重点品牌推广,促进文化和旅游产业对外合作及市场推广,制定全市旅游资源开发规划并组织实施,指导、推进全域旅游。制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施建设。

(四)指导、管理全市文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

(五)负责公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六)指导、推进全市文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设,负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

(七)负责全市非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划全市文化产业、旅游产业和体育产业,组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业、旅游和体育产业发展。

(九)指导全市文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、旅游和体育市场,负责全市旅游安全的综合协调和监督管理,承担全市旅游经济运行监测。

(十)负责指导、协调全市不可移动文物(包括附属文物)的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

(十一)负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作,负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

(十二)管理全市文化市场综合执法工作,组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,督查督办重大案件,维护市场秩序。

(十三)指导、管理全市文化、旅游和体育的对外交流、合作和宣传、推广工作,组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。

(十四)负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规行为。

(十五)指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

(十六)指导、协调广播电视重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作。

(十七)负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十八)组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

(十九)负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作,负责广播电视节目的进口、收录和管理。

(二十)指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

(二十一)对本溪广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

(二十二)组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作,组织开展反兴奋剂工作。

(二十三)推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,推动国家体育锻炼标准的实施,开展国民体质监测负责对公共体育设施的监督管理工作。

(二十四)统筹规划竞技体育发展,指导全市体育运动项目的设置与布局,组织全市综合性体育竞赛,组织参加省内重大体育比赛。

(二十五)统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作,指导运动员的文化教育和保障工作

(二十六)负责本部门及本行业安全生产管理工作。

(二十七)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十八)职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务,大力促进城乡公共服务一体化发展,促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展,优化配置广播电视资源,加强业态整合,促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理,推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设,协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式创新转变,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

 

二、机构设置

纳入本溪市本溪市文化旅游和广播电视局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

    (一)本溪市本溪市文化旅游和广播电视局机关

(二)本溪市文化事业发展服务中心

(三)本溪市文化市场综合行政执法队

 

 

第三部分 本溪市本溪市文化旅游和广播电视局2021年部门预算情况说明

 

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,本溪市本溪市文化旅游和广播电视局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算 8132.83万元,包括:

1.财政拨款收入5594.79万元;

2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 35 万元;

3.纳入预算管理的政府性基金收入419.65万元;

4.转移性收入2083.39万元。

(二)支出预算8132.83万元,包括:

1.基本支出6662.48万元;

2.项目支出2747.87万元;

2021年预算收支比2020年增加1127.84万元,增减变化的主要原因转移支付项目类经费增加。

二、机关运行经费安排情况

2021年本溪市本溪市文化旅游和广播电视局机关运行经费预算为770.88万元,主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2021年预算比2020年减少67.23万元,主要原因是办公取暖费增加30万元,因人员退休等因素,固定办公经费减少30万元,其他交通费用减少30万元。

三、政府采购情况

2021年本溪市本溪市文化旅游和广播电视局安排政府采购预算174.25万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府购买服务支出  60万元,政府采购工程支出 114.25万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年,本溪市本溪市文化旅游和广播电视局一般公共预算安排“三公”经费预算为 26.18 万元,比2020年减少0.16万元,下降0.6%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比2019年增加/减少  0万元,主要原因是持平

2.公务接待费 3.08万元,比2020年减少0.16万元,

3.公务用车购置及运行费 23.1 万元,与2020年持平。

 

 

 

 2021年本溪市本溪市文化旅游和广播电视局“三公”经费预算表

                                  单位:万元

 

项目

金额

2021年

2020年

合计

     26.18     

    26.34    

1、因公出国(境)费



2、公务接待费

3.08

3.24

3、公务用车购置及运行费

23.1

23.1

    其中:公务用车购置



          公务用车运行费

23.1

23.1

 

五、国有资产占用情况

本溪市本溪市文化旅游和广播电视局共有车辆7台,其中:一般公务用车7台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求,本溪市本溪市文化旅游和广播电视局2021年应编制绩效目标的项目共 2个,实际编制绩效目标的项目共2个,涉及资100万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为 100 %。

本溪市全域旅游综合项目.xls

原体育局及健身中心改造修缮项目.xls

 

                                                          本溪市文旅局总体绩效目标表
绩效目标年度绩效指标指标属性运算符号指标值度量单位完成时限
一级指标二级指标三级指标
1.保证重点工作全部完成。
2.保证总体工作完成率100%。
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率定量100%2021年末
省、市政府绩效办考核个性指标任务完成情况定量100%2021年末
整体工作完成情况总体工作完成率定量100%2021年末
工作完成及时率定量100%2021年末
工作质量达标率定量100%2021年末
基础管理依法行政能力定性依法行政
2021年末
综合管理水平定性制度管理
2021年末
预算执行预算执行效率预算执行率定量100%2021年末
预算调整率定量5%2021年末
结余结转变动率定量0%2021年末
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率定量100 %2021年末
预算监督管理预决算公开情况定性完成公开
2021年末
预算收支管理预算收入管理规范性定性管理规范
2021年末
预算支出管理规范性定性管理规范
2021年末
财务管理内控制度有效性定性管理有序
2021年末
资产管理固定资产利用率定量100%2021年末
业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数定量02021年末
运行成本成本控制成效“三公”经费变动率定量0%2021年末
在职人员控制率定量100%2021年末
人均公用经费变动率定量0%2021年末
社会效应政治效益





社会效益举办群众体育活动定量42021年末
经济效益





生态效益





服务对象满意度活动参与者满意度定量90%2021年末
社会公众满意度





可持续性体制机制改革建立绩效激励机制定性保证效率
2021年末












预算批复表13
本溪市文化旅游和广播电视局项目绩效目标情况表
项目名称:本溪市全域旅游综合项目
排序序号年度绩效目标绩效目标内容年度绩效指标指标属性运算符号指标值度量单位完成时限
一级指标二级指标三级指标
12021

产出指标质量指标全省旅游示范区认定公示投诉率定量10%2021
22021

效益指标可持续影响指标示范引领作用定性示范作用2021
32021

满意度指标服务对象满意度指标各级旅游主管部门管理人员满意度定量90%2021
42021

产出指标成本指标成本控制率定量100%2021
52021

效益指标经济效益指标旅游业总收入定量500万元2021
62021绩效目标1制定《本溪市全域旅游规划实施方案》产出指标数量指标完成旅游先进工作市评选数量定量12021
72021绩效目标2加快全域旅游发展产出指标时效指标评审及时率定量80%2021

本溪市文化旅游和广播电视局项目绩效目标情况表
项目名称:原体育局及健身中心改造修缮项目
排序序号年度绩效目标绩效目标内容年度绩效指标指标属性运算符号指标值度量单位完成时限
一级指标二级指标三级指标
12021

产出指标时效指标工程进度达标率定量90%2021年3月
22021

效益指标经济效益指标完工验收通过率定量90%2021年3月
32021

效益指标社会效益指标解决办公用房人数定量1502021年3月
42021

满意度指标服务对象满意度指标受益群体满意度定量90%2021年3月
52021

产出指标成本指标成本控制率定量5%2021年3月
62021绩效目标1使体育局楼及全民健身中心功能复原产出指标数量指标建设、改造、修缮工程量定量142021年3月
72021绩效目标2工程顺利进行产出指标质量指标设计变更率定量4%2021年3月



第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.……

16.…… 

 

 

 

部分 本溪市本溪市文化旅游和广播电视局部门预算批复

                                   2021年批复明细表请从下面的链接中下载查看                          

01_部门预算批复表2021(文旅体局).xls


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