本溪文化旅游和广播电视局

本溪市文化旅游和广播电视局

（机关）2022年度部门决算

目    录

第一部分  本溪市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  本溪市文化旅游和广播电视局（机关）2022年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  本溪市文化旅游和广播电视局（机关）2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  项目绩效表

第一部分 本溪市文化旅游和广播电视局（机关）概况

一、主要职责

本溪市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央和省、市委文化旅游体育和广播电视的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育和广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案并监督实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。

（三）管理全市性重大文化活动，指导市重点文化、公共体育设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全市旅游资源开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全市文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游和体育产业发展。

（九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。

（十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。

（十一）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。

（十二）管理全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十三）指导、管理全市文化、旅游和体育的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。

（十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（十六）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（十七）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十八）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十九）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

（二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十一）对本溪广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

（二十二）组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。

（二十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测负责对公共体育设施的监督管理工作。

（二十四）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加省内重大体育比赛。

（二十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。

（二十六）负责本部门及本行业安全生产管理工作。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市文化旅游和广播电视局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 办公室

2.党群人事科

3. 财务审计科

4. 政策法规科

 5. 产业规划科

6. 文化事业科

 7. 文物管理科

 8. 工业遗产科

 9. 广电管理科

10. 社会体育科

11. 竞技体育科

12. 产业发展科

13. 市场开发科

 14. 市场监管科

 15. 行政审批科

第二部分 本溪市文化旅游和广播电视局（机关）

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2917.91万元，包括：

1.财政拨款收入2917.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2632.14万元，政府性基金收入285.77万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入减少3836.68万元，降低56.80%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少3606.15万元；二是政府性基金收入减少27.1万元。

（二）支出总计2917.91万元，包括：

1.基本支出1131.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出875.98万元，对个人和家庭的补助支出146.27万元，商品和服务支出109.29万元。

2.项目支出1786.36万元，主要包括文化和旅游支出239.76万元，文物支出752.54万元，其他文化旅游体育与传媒支出508.30万元，彩票公益金安排的支出165.77万元，城乡社区支出120万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少3836.58万元，降低56.80%，主要原因：一是基本支出类减少125.85万元；二是项目类支出减少3962.50万元。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%，主要原因：按财政新政策，不在列结转结余，资金全部列入新一年的预算收入中。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出2632.14万元，其中：基本支出1131.55万元，项目支出1500.60万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出2632.14万元，比上年减少4122.45万元，下降61.03%，主要原因是部分项目未完工导致支出减少。其中：按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出2284.19万元，社会保障和就业支出273.58万元，住房保障支出74.37万元。

1.文化旅游体育与传媒支出2284.19万元，包括：

（1）文化和旅游1023.35万元，主要是行政运行783.59万元，群众文化70.06万元，其他文化与旅游支出169.70万元等支出。

（2）文物752.54万元，主要是文物保护752.54万元。

（3）其他文化旅游体育与传媒支出508.30万元，主要是其他文化旅游体育与传媒支出508.30万元等支出。

2.社会保障和就业支出273.58万元，包括：

（1）行政事业单位养老支出270.63万元，主要是行政单位离退休142.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出72.50万元，机关事业单位职业年金缴纳55.41万元等支出。

（2）抚恤支出3.05万元，伤残抚恤3.05万元等支出。

3.住房保障支出74.37万元，包括：

（1）住房公积金支出69.46万元。

（2）购房补贴支出4.91万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.29万元，完成全年预算的69.89%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费6.93万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国出境。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是今年和去年无因公出国等原因。

2.公务接待费0.36万元，占“三公”经费支出的4.94%。完成全年预算的67.92%，决算数小于全年预算数的主要原因是2022年公务接待次数少，每次接待均保证最低消费，压缩支出。2022年国内公务接待累计7批次、43人、0.36万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0.02万元，5.88%，主要是2022年公务接待的人次比2021年公务接待的人次增加8人等原因。

3.公务用车购置及运行费6.93万元，占“三公”经费支出的95.06%。完成全年预算的70%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。比上年增加0.01万元，增长0.14%，主要是2022年公务用车使用次数比2021年公务用车使用次数增加，公务用车高速过路费和日常维修保养费均增加等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.93万元，主要用于高速过路费和日常维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.55万元，其中：人员经费1022.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费109.29万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出109.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少66.11万元，降低37.69%，主要原因是2022年办公经费、邮电费、取暖费和工会经费支出与2021年的办公经费、邮电费、取暖费和工会经费支出相比减少。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出120万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目3个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1448万元（其中：一般公共预算资金1252万元，政府性基金预算资金196万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对市文旅局机关开展整体绩效自评，涉及资金1448万元，自评平均分100分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“城市健身路径购置”、“创建文明城市（群众体育活动）”等8个项目开展了部门评价，涉及资金1448万元（其中：一般公共预算资金1252万元，政府性基金预算资金196万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到100%。

2.项目绩效自评结果

本部门在2022年度市直部门决算中反映城市健身路径购置等11个项目绩效自评结果。

（1）“城市健身路径”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到省体育局文件下达的采购要求，完成器材安装。发现的主要问题及原因：一是活动参与人员满意度小于等于90%;二是成本控制率小于等于3%。下一步改进措施：一是进一步提高活动参与人员的满意度;二是在器材安装的过程中进一步降低成本。

（2）“大辽生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已保证职工队伍的稳定。发现的主要问题及原因：资金拨付不及时。下一步改进措施：督促大辽公司及时提交每月生活费用款申请和收据，从而及时拨付生活费。

（3）“创建文明城市（体育设备维修）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：已对老旧体育器材进行维修。发现的主要问题及原因：一是成本控制率低于2%，二是可持续影响指标低。下一步改进措施：一是在器材维修的过程中进一步降低成本；二是多进行日常维修，延长设备的使用时效。

（4）“创建文明城市（群众体育活动）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2022年举办了“冰雪辽宁”辽宁省全民冬季垂钓比赛、辽宁省全民戏冰比赛和辽宁省全民滑雪比赛。发现的主要问题：数量指标低。下一步改进措施：多举办冬季运动活动。

（5）“创建文明城市（文旅专项）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标：打造本溪旅游形象，争取创建文明城市文旅条件。发现的主要问题及原因：一是公共旅游形象宣传覆盖率低；二是主流媒体报道次数低。下一步改进措施：加强对公共旅游形象的宣传，提高覆盖率；二是邀请主流媒体参加旅游推介会，增加主流媒体报道次数。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）项目绩效管理意识薄弱。

（2）项目实施进度的掌握不够准确。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

18.一般公共服务（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化够戗纪念馆的支出。

19.一般公共服务（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。

20.一般公共服务（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

21.一般公共服务（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出等。

22.一般公共服务（类）文化和旅游（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表