| 索引号： | bxswhlvhgbdsj-2024-00068 | 发布机构： | 本溪文化旅游和广播电视局 |
| 信息名称： | 本溪市文化事业发展服务中心2023年度决算公开 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2024-08-29 | 成文日期： | 2024-08-29 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市文化事业发展服务中心2023年度决算公开
辽宁省本溪市文化事业发展服务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市文化事业发展服务中心概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市文化事业发展服务中心决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市文化事业发展服务中心部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市文化事业发展服务中心部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市文化事业发展服务中心概况
一、主要职责
（一）依据党和国家的方针、政策和法律法规，为全市文化、体育、旅游事业发展提供服务；
（二）承担图书馆、博物馆、文化馆、体育馆、美术馆等公共文化体育设施的管理和利用工作；
（三）组织开展群众文化、社会体育、旅游服务、艺术创作等活动，承担舞台剧目创作、生产和演出；
（四）提供图书和文献资料收集、整理、保存、查询、借阅及相关服务；
（五）开展文物勘探、考古发掘、保护修复和展示宣传工作，开展文物遗址和非物质文化遗产保护、抢救、利用和传承工作;
（六）承担美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作，开展优秀美术人才培养和相关交流活动；
（七）受上级主管部门委托，开展文化、体育、旅游事业发展相关业务培训，承担社会体育组织管理和旅游职业资格等级考试的事务性工作；
（八）承担本行政区域内中国体育彩票发行、销售工作；
（九）受上级主管部门委托，承担文化旅游市场监督和违法行为查处职能；
（十）承担上级主管部门交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市文化事业发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪市文化事业发展服务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5767.55万元，包括：
1.财政拨款收入5767.55万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入5521.29万元，政府性基金预算财政拨款收入246.26万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计增加309.39万元，增长5.67%,主要原因：人员工资变动、保险基数调整、项目增多。
（二）支出总计5767.55万元，包括：
1.基本支出4339.77万元，占支出总计的75.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3574.55万元；商品和服务支出369.30万元；对个人和家庭的补助395.91万元。
2.项目支出1427.79万元，占支出总计的24.76%。主要包括免费开放、非遗文化保护、网点建设、高水平人才建设等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加309.39万元，增长5.67%,主要原因：人员工资变动、保险基数调整、项目增多。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出5767.55万元，其中：基本支出4339.77万元，项目支出1427.79万元。与上年相比，财政拨款支出增加309.39万元，增长5.67%，主要原因：人员工资变动、保险基数调整、体育赛事增多。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.58%，其中：基本支出完成年初预算的98.12%，项目支出完成年初预算的108.88%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5521.29万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出70.74万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）7.04万元,主要是伤残金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算项目。
（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）63.70万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算项目。
2.文化旅游体育与传媒支出4181.02万元，具体包括：
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）4.94万元,主要是参公人员绩效工资等支出，完成年初预算的37.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际绩效工资发放。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）183.00万元,主要是办公设备购置等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）31.96万元,主要是大型修缮等支出，完成年初预算的122.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文艺演出项目增多。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2937.71万元,主要是人员工资、办公经费等支出，完成年初预算的85.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，缩减经费支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）74.72万元,主要是大型修缮等支出，完成年初预算的39.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩资金。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）192.38万元,主要是博物馆维修等支出，完成年初预算的120.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆出现隐患比较多，维修费增加。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）172.59万元,主要是体育场馆日常办公经费等支出，完成年初预算的125.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常经费，维修经费增加。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）38.00万元,主要是体育赛事日常经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算项目。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）545.72万元,主要是水洞人员经费、办公费等支出，完成年初预算的208.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算项目预算。
3.社会保障和就业支出774.83万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）5.76万元,主要是退休人员一次性补贴等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）165.75万元,主要是离休人员费用等支出，完成年初预算的102.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员费用增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）370.81万元,主要是缴纳养老保险等支出，完成年初预算的96.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）153.07万元,主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的104.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）60.21万元,主要是死亡人员抚恤金等支出，完成年初预算的459.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无法预测。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）19.23万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的93.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.卫生健康支出183.24万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）183.24万元,主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。
5.住房保障支出311.46万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）293.56万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的98.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.90万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的98.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出246.26万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.其他支出246.26万元，具体包括：
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）246.26万元,主要是青少年竞技体育项目经费、办公用房维修改造资金、全省运动会参赛经费等支出，完成年初预算的68.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运动赛事减少。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.05万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行维护费5.99万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。
2.公务接待费0.06万元，占“三公”经费支出的0.99%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计1批次、6人、0.06万元主要用于评估专家餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.06万元，增长0.00%，主要是对图书馆评估专家餐费等原因。
3.公务用车购置及运行费5.99万元，占“三公”经费支出的99.01%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少1.84万元，降低23.50%，主要是压缩三公经费等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.99万元，主要用于车辆维修费、保险费、燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4339.76万元，其中：人员经费3970.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费369.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出7个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目2个，国有资本经营预算项目0个）涉及资金1427.78万元（其中：一般公共预算资金1181.52万元，政府性基金预算资金246.26万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,521.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 70.75 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 246.26 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 4,181.02 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 774.83 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 183.24 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 311.46 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 246.26 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,767.55 | 本年支出合计 | 58 | 5,767.55 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,767.55 | 总计 | 62 | 5,767.55 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,767.55 | 5,767.55 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 70.74 | 70.74 | |||||
20102 | 政协事务 | 7.04 | 7.04 | |||||
2010250 | 事业运行 | 7.04 | 7.04 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.70 | 63.70 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.70 | 63.70 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,181.02 | 4,181.02 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 3,157.61 | 3,157.61 | |||||
2070101 | 行政运行 | 4.94 | 4.94 | |||||
2070104 | 图书馆 | 183.00 | 183.00 | |||||
2070111 | 文化创作与保护 | 31.96 | 31.96 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,937.71 | 2,937.71 | |||||
20702 | 文物 | 267.10 | 267.10 | |||||
2070204 | 文物保护 | 74.72 | 74.72 | |||||
2070205 | 博物馆 | 192.38 | 192.38 | |||||
20703 | 体育 | 210.59 | 210.59 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 172.59 | 172.59 | |||||
2070399 | 其他体育支出 | 38.00 | 38.00 | |||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.72 | 545.72 | |||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.72 | 545.72 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 774.83 | 774.83 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.76 | 5.76 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.76 | 5.76 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 689.63 | 689.63 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 165.75 | 165.75 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.81 | 370.81 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.07 | 153.07 | |||||
20808 | 抚恤 | 79.44 | 79.44 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 60.21 | 60.21 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 19.23 | 19.23 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 183.24 | 183.24 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.24 | 183.24 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 183.24 | 183.24 | |||||
221 | 住房保障支出 | 311.46 | 311.46 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 311.46 | 311.46 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 293.56 | 293.56 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 17.90 | 17.90 | |||||
229 | 其他支出 | 246.26 | 246.26 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 246.26 | 246.26 | |||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 246.26 | 246.26 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,767.55 | 4,339.77 | 1,427.79 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 70.74 | 70.74 | ||||
20102 | 政协事务 | 7.04 | 7.04 | ||||
2010250 | 事业运行 | 7.04 | 7.04 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.70 | 63.70 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.70 | 63.70 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,181.02 | 2,999.50 | 1,181.53 | |||
20701 | 文化和旅游 | 3,157.61 | 2,760.15 | 397.47 | |||
2070101 | 行政运行 | 4.94 | 4.94 | ||||
2070104 | 图书馆 | 183.00 | 183.00 | ||||
2070111 | 文化创作与保护 | 31.96 | 31.96 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,937.71 | 2,755.21 | 182.51 | |||
20702 | 文物 | 267.10 | 267.10 | ||||
2070204 | 文物保护 | 74.72 | 74.72 | ||||
2070205 | 博物馆 | 192.38 | 192.38 | ||||
20703 | 体育 | 210.59 | 210.59 | ||||
2070307 | 体育场馆 | 172.59 | 172.59 | ||||
2070399 | 其他体育支出 | 38.00 | 38.00 | ||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.72 | 239.35 | 306.37 | |||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.72 | 239.35 | 306.37 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 774.83 | 774.83 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.76 | 5.76 | ||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.76 | 5.76 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 689.63 | 689.63 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 165.75 | 165.75 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.81 | 370.81 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.07 | 153.07 | ||||
20808 | 抚恤 | 79.44 | 79.44 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 60.21 | 60.21 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 19.23 | 19.23 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 183.24 | 183.24 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.24 | 183.24 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 183.24 | 183.24 | ||||
221 | 住房保障支出 | 311.46 | 311.46 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 311.46 | 311.46 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 293.56 | 293.56 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 17.90 | 17.90 | ||||
229 | 其他支出 | 246.26 | 246.26 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 246.26 | 246.26 | ||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 246.26 | 246.26 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,521.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 70.75 | 70.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 246.26 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,181.02 | 4,181.02 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 774.83 | 774.83 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 183.24 | 183.24 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 311.46 | 311.46 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 246.26 | 246.26 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,767.55 | 本年支出合计 | 59 | 5,767.55 | 5,521.29 | 246.26 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,767.55 | 总计 | 64 | 5,767.55 | 5,521.29 | 246.26 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,521.29 | 4,339.77 | 1,181.52 | |
201 | 一般公共服务支出 | 70.74 | 70.74 | |
20102 | 政协事务 | 7.04 | 7.04 | |
2010250 | 事业运行 | 7.04 | 7.04 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 63.70 | 63.70 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 63.70 | 63.70 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,181.02 | 2,999.50 | 1,181.53 |
20701 | 文化和旅游 | 3,157.61 | 2,760.15 | 397.47 |
2070101 | 行政运行 | 4.94 | 4.94 | |
2070104 | 图书馆 | 183.00 | 183.00 | |
2070111 | 文化创作与保护 | 31.96 | 31.96 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,937.71 | 2,755.21 | 182.51 |
20702 | 文物 | 267.10 | 267.10 | |
2070204 | 文物保护 | 74.72 | 74.72 | |
2070205 | 博物馆 | 192.38 | 192.38 | |
20703 | 体育 | 210.59 | 210.59 | |
2070307 | 体育场馆 | 172.59 | 172.59 | |
2070399 | 其他体育支出 | 38.00 | 38.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.72 | 239.35 | 306.37 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 545.72 | 239.35 | 306.37 |
208 | 社会保障和就业支出 | 774.83 | 774.83 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.76 | 5.76 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.76 | 5.76 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 689.63 | 689.63 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 165.75 | 165.75 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 370.81 | 370.81 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 153.07 | 153.07 | |
20808 | 抚恤 | 79.44 | 79.44 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 60.21 | 60.21 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 19.23 | 19.23 | |
210 | 卫生健康支出 | 183.24 | 183.24 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.24 | 183.24 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 183.24 | 183.24 | |
221 | 住房保障支出 | 311.46 | 311.46 | |
22102 | 住房改革支出 | 311.46 | 311.46 | |
2210201 | 住房公积金 | 293.56 | 293.56 | |
2210203 | 购房补贴 | 17.90 | 17.90 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,574.55 | 302 | 商品和服务支出 | 369.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,610.05 | 30201 | 办公费 | 38.44 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 111.03 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 4.42 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 796.61 | 30205 | 水费 | 19.30 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 370.81 | 30206 | 电费 | 6.55 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 153.07 | 30207 | 邮电费 | 2.83 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.24 | 30208 | 取暖费 | 217.26 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 46.01 | 30211 | 差旅费 | 11.16 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 293.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 5.76 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 395.91 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 48.36 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 160.94 | 30217 | 公务接待费 | 0.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.58 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 169.61 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 7.81 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 1.60 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 32.12 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 2.02 | 31204 | 费用补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.99 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4.26 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 3,970.46 | 公用经费合计 | 369.30 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 6.05 | 6.05 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.06 | 0.06 |
3、公务用车购置及运行费 | 5.99 | 5.99 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.99 | 5.99 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 246.26 | 246.26 | 246.26 | ||||
229 | 其他支出 | 246.26 | 246.26 | 246.26 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 246.26 | 246.26 | 246.26 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 246.26 | 246.26 | 246.26 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
