本溪文化旅游和广播电视局

辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局（本级）

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局（本级）决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局（本级）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局（本级）部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局（本级）概况

一、主要职责

本溪市文化旅游和广播电视局贯彻落实党中央和省、市委文化旅游体育和广播电视的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化旅游体育和广播电视工作的集中统一领导，主要职责是：
    （一）贯彻落实党和国家文化、文物、旅游、体育及广播电视工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化旅游体育和广播电视、网络视听节目服务管理政策措施，起草相关地方性法规和市政府规章草案并监督实施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
    （二）统筹规划全市文化事业、文化产业、文物事业、旅游业、体育和广播电视事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游、体育和广播电视领域体制机制改革。
    （三）管理全市性重大文化活动，指导市重点文化、公共体育设施建设，组织全市旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化和旅游产业对外合作及市场推广，制定全市旅游资源开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。
    （四）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
    （五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。
    （六）指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责文化和旅游行业信息收集与发布工作。
    （七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
    （八）统筹规划全市文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化、旅游和体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业、旅游和体育产业发展。
    （九）指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场，负责全市旅游安全的综合协调和监督管理，承担全市旅游经济运行监测。
    （十）负责指导、协调全市不可移动文物（包括附属文物）的管理、保护、抢救、研究及勘探发掘等工作。
    （十一）负责指导、协调全市博物馆收藏、研究、展示等工作，负责可移动文物及社会文物管理保护等工作。
    （十二）管理全市文化市场综合执法工作，组织查处全市性、跨区域文化、文物、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。
    （十三）指导、管理全市文化、旅游和体育的对外交流、合作和宣传、推广工作，组织开展对外文化、旅游和体育交流活动。
    （十四）负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
    （十五）指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
    （十六）指导、协调广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
    （十七）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
    （十八）组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
    （十九）负责广播电视领域对外及对港澳台的交流与合作。协调推动广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
    （二十）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
    （二十一）对本溪广播电视台宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
    （二十二）组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广工作，组织开展反兴奋剂工作。
    （二十三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，推动国家体育锻炼标准的实施，开展国民体质监测负责对公共体育设施的监督管理工作。
    （二十四）统筹规划竞技体育发展，指导全市体育运动项目的设置与布局，组织全市综合性体育竞赛，组织参加省内重大体育比赛。
    （二十五）统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，指导运动员的文化教育和保障工作。
    （二十六）负责本部门及本行业安全生产管理工作。
    （二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
    （二十八）职能转变。加强组织推进广播电视领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展，促进广播电视事业繁荣发展。加强指导、协调、推动广播电视产业发展，优化配置广播电视资源，加强业态整合，促进综合集成发展。加强推进广播电视领域体制机制改革。加强对网络视听节目服务、公共视听载体播放广播电视节目的规划指导和监督管理，推动协调其健康发展。加强广播电视国际传播能力建设，协调推动广播电视走出去工作。加强管理理念和方式创新转变，充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市文化旅游和广播电视局（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 办公室
    2.党群人事科
    3. 财务审计科
    4. 政策法规科
    5. 产业规划科
    6. 文化事业科
    7. 文物管理科
    8. 工业遗产科
    9. 广电管理科
    10. 社会体育科
    11. 竞技体育科
    12. 产业发展科
    13. 市场开发科
    14. 市场监管科
    15. 行政审批科

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3215.41万元，包括：

1.财政拨款收入3215.41万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2773.33万元，政府性基金预算财政拨款收入442.08万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加297.50万元，增长10.20%,主要原因：项目经费收入比2022年增加。

（二）支出总计3215.41万元，包括：

1.基本支出1082.86万元，占支出总计的33.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出764.14万元；商品和服务支出116.34万元；对个人和家庭的补助202.38万元。

2.项目支出2132.55万元，占支出总计的66.32%。主要包括一般公共服务支出66.32万元、文化旅游体育与传媒支出1624.15万元、城乡社区支出100万元、彩票公益金安排支出342.08万元。等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加297.50万元，增长10.20%,主要原因：2023年项目经费支出比2022年增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：2023年无上年结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出3215.41万元，其中：基本支出1082.86万元，项目支出2132.55万元。与上年相比，财政拨款支出增加297.50万元，增长10.20%，主要原因：2023年项目比2022年项目多，2023年项目支出比2022年项目支出多631.95万元。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的248.18%，其中：基本支出完成年初预算的110.36%，项目支出完成年初预算的678.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2773.33万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出147.67万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）66.32万元,主要是信访事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）81.35万元,主要是抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。

2.文化旅游体育与传媒支出2270.18万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）646.03万元,主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的92.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少，工资等基本支出比年初预算少。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）481.59万元,主要是举办群众文化活动项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项目预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）237.13万元,主要是举办文化旅游活动项目等支出，完成年初预算的395.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年文化旅游活动项目增加。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）905.43万元,主要是文化旅游体育与传媒活动项目等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项目预算。

3.社会保障和就业支出244.72万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）115.63万元,主要是离休费、离休绩效、护理费和退休独生子女费等支出，完成年初预算的86.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.08万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的108.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年养老保险基数调增。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）49.68万元,主要是2023年退休人员职业年金等支出，完成年初预算的207%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人数增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）1.28万元,主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.05万元,主要是在职和退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.卫生健康支出37.57万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.57万元,主要是在职员工医疗保险等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项目预算。

5.住房保障支出73.19万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.33万元,主要是在职员工住房公积金等支出，完成年初预算的103.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调增。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.86万元,主要是在职员工与退休人员的房补等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出442.08万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.城乡社区支出100.00万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）100.00万元,主要是农村健身器材等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无该项目预算。

2.其他支出342.08万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）342.08万元,主要是体育活动项目等支出，完成年初预算的206.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于体育彩票公益金支出的体育活动项目增加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.35万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算的金额进行支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.42万元，公务用车购置及运行维护费6.93万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是2023年无因公出国（境）。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是2023年无因公出国（境）等。

2.公务接待费0.42万元，占“三公”经费支出的5.71%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算的金额进行公务接待支出。2023年国内公务接待累计4批次、39人、0.42万元主要用于有文件依据和审批的公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.06万元，增长15.41%，主要是疫情之后公务接待次数增长等原因。

3.公务用车购置及运行费6.93万元，占“三公”经费支出的94.29%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算的金额进行支出。与上年持平，主要是无其他的车辆运行维护费的支出等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.93万元，主要用于公务用车洗车、加油、维修、保险、检车和高速通行费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1082.86万元，其中：人员经费966.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费116.34万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出116.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加7.05万元，增长6.45%，主要原因是2023年公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是已经上交给机关事务管理局但固定资产未划转的车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，共涉及金额万981.17万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    17.一般公共服务（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.一般公共服务（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
    19.一般公共服务（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：反映各类艺术展览馆、文化够戗纪念馆的支出。
    20.一般公共服务（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
    21.一般公共服务（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
    22.一般公共服务（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆的支出等。
    23.一般公共服务（类）文化和旅游（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
    24.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
    25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
    26.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
    27.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    28.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
    30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
    31.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
    32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
    33.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
    34. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
    35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    36.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

本溪市文化旅游和广播电视局本级2023年绩效自评表.xls