本溪文化旅游和广播电视局

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第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

    （一）依据党和国家的方针、政策和法律法规，为全市文化、体育、旅游事业发展提供服务；

    （二）承担图书馆、博物馆、文化馆、体育馆、美术馆等公共文化体育设施的管理和利用工作；

    （三）组织开展群众文化、社会体育、旅游服务、艺术创作等活动，承担舞台剧目创作、生成和演出；

    （四）提供图书和文献资料收集、整理、保存、查询、借阅及相关服务；

    （五）开展文物勘探、考古发掘、保护修复和展示宣传工作，开展文物遗址和非物质文化遗产保护、抢救、利用和传承工作；

    （六）承担美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作；

    （七）受上级主管部门委托，开展文化、体育、旅游事业发展相关业务培训，承担社会体育组织管理和旅游职业资格等级考试的事务性工作；

    （八）组织管理各体育项目运动队，抓好日常训练，组队参加体育运动竞赛，输送高水平体育后备人才，管理、维护、使用好各体育项目训练场馆及训练设施；

    （九）承担市文化旅游和广播电视局（市体育局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市文化事业发展服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

    本溪市文化事业发展服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5,306.40万元，包括：

1.财政拨款收入5,306.40万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4,944.57万元，政府性基金预算财政拨款收入361.83万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加172.26万元，增长3.36%。主要原因：人员工资调增，保险基数调整。

（二）支出总计5,306.40万元，包括：

1.基本支出4,212.78万元，占支出总计的79.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3,431.37万元；商品和服务支出432.39万元；对个人和家庭的补助347.58万元；资本性支出1.44万元。

2.项目支出1,093.62万元，占支出总计的20.61%。主要包括免费开放、非遗文化保护、网点建设、高水平人才建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加172.26万元，增长3.36%。主要原因：人员工资调增，保险基数调整。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出5,306.40万元，其中：基本支出4,212.78万元，项目支出1,093.62万元。与上年相比，财政拨款支出增加172.26万元，增长3.36%，主要原因：人员工资调增，保险调整。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的101.08%，其中：基本支出完成年初预算的109.02%，项目支出完成年初预算的78.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,944.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出3,787.61万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）39.83万元，主要是购置报刊、杂志等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算执行。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）23.59万元，主要是大型修缮、文艺演出等支出。完成年初预算的43.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文艺演出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2,894.27万元，主要是人员经费、办公经费等支出。完成年初预算的106.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整，保险基数上调。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）251.67万元，主要是博物馆维修等支出。完成年初预算的82.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是博物馆维修成本减少。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）208.00万元，主要是体育场场馆日常办公经费等支出。完成年初预算的107.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是体育场馆日常维修费用增加。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）370.25万元，主要是水洞人员工资、办公经费等支出。完成年初预算的136.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资保险变动。

2.社会保障和就业支出705.55万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）217.88万元，主要是离退休人员费用等支出。完成年初预算的98.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）358.62万元，主要是单位基本养老保险等支出。完成年初预算的106.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）112.90万元，主要是事业单位职业年金缴费等支出。完成年初预算的128.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，基数上调。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）16.15万元，主要是伤残抚恤金等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算执行。

3.卫生健康支出187.64万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）187.64万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出。完成年初预算的101.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

4.住房保障支出263.77万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）247.58万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出。完成年初预算的95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.19万元，主要是购房补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照年初预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出361.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出361.83万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）170.02万元，主要是清偿债务等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清偿债务。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）191.81万元，主要是少年竞技体育项目经费、办公用房维修改造资金、全省运动会参赛经费等支出。完成年初预算的30.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运动赛事减少。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出6.34万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.34万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国任务。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国任务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无接待任务。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无接待任务等原因。

3.公务用车购置及运行费6.34万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少0.54万元,下降7.85%，主要是压缩公车运行费用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.34万元，主要用于车辆维修费、车辆保险、车辆燃油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,212.78万元，其中：人员经费3,778.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补贴的支出等；公用经费433.83万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额117.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出40.73万元，政府采购服务支出76.29万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出6个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目1个，国有资本经营预算项目0个）涉及资金4406.41万元（其中：一般公共预算资金4311.41万元，政府性基金预算资金95万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

    17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

    18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

    19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

    20.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

    21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场建设及维护等方面支出。

    22.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退经费。

    24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

    26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

    30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

附件：辽宁省本溪市文化事业发展服务中心2025年部门绩效自评表.docx