| 索引号： | bxswhlvhgbdsj-2025-00006 | 发布机构： | 本溪文化旅游和广播电视局 |
| 信息名称： | 本溪市文化事业发展服务中心2025年度部门预算 | 主题分类： | 预算 |
| 发布日期： | 2025-02-12 | 成文日期： | 2025-02-12 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市文化事业发展服务中心2025年度部门预算
本溪市文化事业发展服务中心
2025年度部门预算
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 本溪市文化事业发展服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 本溪市文化事业发展服务中心2025年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年本溪市文化事业发展服务中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
本溪市文化事业发展服务中心部门预决算信息公开管理办法（试行）
第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，
促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算
法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合
我局实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本溪市文化事业发展服务中心部门预决算信息公开管理。
第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算
执行、决算数据等。
第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例
外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。
第五条 计划财务部负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）制定我中心部门预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开我中心部门预决算信息；
（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。
第六条 部门预决算信息公开内容包括：
（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情
况。
（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。
第七条 部门预决算信息在门户网站专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。
第九条 本办法自印发之日起实行。
第二部分 本溪市文化事业发展服务中心概况
一、部门职责
（一）依据党和国家的方针、政策和法律法规,为全市文化、体育、旅游事业发展提供服务。
（二）承担图书馆、博物馆、文化馆、体育馆、美术馆等公共文化体育设施的管理和利用工作。
（三）组织开展群众文化、社会体育、旅游服务、艺术创作等活动，承担舞台剧目创作、生产和演出。
（四）提供图书和文献资料收集、整理、保存、查询、借阅及相关服务；
（五）开展文物勘探、考古发掘、保护修复和展示宣传工作。
（六）承担美术作品征集、创作、展览、收藏、研究工作，开展优秀美术人才培养和相关交流活动。
（七）受上级主管部门委托，开展文化、体育、旅游事业发展相关业务培训，承担社会体育组织管理和旅游职业资格等级考试的事务性工作；
（八）组建管理各体育项目运动队,抓好日常训练,组队参加体育运动竞赛;输送高水平体育后备人才;管理、维护、使用好各体育项目训练场馆及训练设施。
（九）承担市文化旅游和广播电视局(市体育局)交办的其他工作。
二、机构设置
（一）内设机构
根据上述职责，本溪市文化事业发展服务中心设6个内设机构 (相当于正科级):
1.党政群工作部：负责党群和纪检工作；负责文电、信息、档案、保密、信访、综合治理、外联工作；负责文字综合工作；承办党委会议、主任办公会议以及其他大型会务；负责物业、食堂、车辆管理，办公用品集中采购和管理。
2.文化演艺部(艺术研究部):负责重大主题及舞台艺术剧目的创作、生产和交流；开展文化艺术研究和创作工作；负责文化动态、文化信息的采集和整理工作。
3.旅游服务部：受主管部门委托，为全市旅游业发展、实 现全域旅游提供服务，开展旅游行业从业人员的业务培训工作；承接文化产业园区和文化产业基地建设的事务性工作，为推进重大文化产业项目实施提供服务。
4.安全保障部：负责制定安全生产相关规章制度；负责组织安全教育宣传；负责组织开展日常或专项安全检查和应急演练；负责法务、安保、消防、防汛等工作；负责设施设备的运行维护和管理。
5.计划财务部：负责财务管理、资产管理、政府采购等工作。
6.人力资源部：负责机构编制、人事管理等工作；负责离退休干部服务等工作。
（二）分支机构
根据上述职责，本溪市文化事业发展服务中心设9个分支机构（相当于正科级)：
1.市图书馆：负责收集、整理、研究、保存文献信息并提 供查询、借阅等相关服务；承担全市图书信息服务网络建设工作；开展公益性讲座、培训、展览等活动，推广全民阅读。
2.市博物馆：负责文物的征集、收藏和安全保管工作；负责馆藏文物的修复、研究、展示和宣传等工作；负责文物文创产品的研发和市场推广；承担文物勘探和考古发掘工作。
3.市文化馆：负责组织开展全市社会文化活动；培训辅导社会文化骨干和团队；收集、整理民族、民间优秀文化，开展社会文化理论研究和交流；创作排练群众文艺精品项目； 承担专业美术、书法作品征集、创作、收藏、研究工作；承担政府主办的全市大型美术、书法、摄影展览及赛事；组织各类艺术品展览、学术交流活动；受主管部门委托，面向全 市开展美术、书法、摄影专业技能培训；承担本溪评书展演 项目的研究、保护和传承工作。
4.市体育馆：负责体育馆场地、器材及附属功能设施的日常使用、管理和安全工作；承接国际、国内专业体育赛事，为大型体育表演、文艺演出、商务会展等活动提供服务；组织安排业余体育培训和体育训练。
5.市戏曲艺术剧院：承担国家、省、市级重大演出任务；承担宣传、公共服务、惠民演出、艺术普及等工作；组织排练、演出、推广京剧、评剧等具有地方特色、民族特色的传统艺术舞台精品剧目；培养戏曲艺术创作、表演人才；加强 对基层文艺队伍指导和培训。
6.市社会体育指导服务中心(市体育总会):负责宣传、普及群众体育运动，组织开展全市群众体育活动；为单项体育协会和俱乐部参加省级赛事提供服务。
7.市少年儿童体育学校：负责组建管理各项目运动队，抓好日常训练，管理各项目教练员、运动员的学习、训练、比赛及日常生活；管理、维护、使用好各项目训练场馆及训练设施 。
8.市田径学校：负责田径、柔道、自行车等项目的训练，组队参加省以上体育运动竞赛；为省以上运动队输送高水平的体育后备人才；为全市各行业体育竞赛提供体育场地服务；负责体育场设施的管理工作。
9.市军事体育学校：负责射击、射箭等项目的训练，组队参加省以上体育运动竞赛；为省以上运动队输送高水平的体育后备人才；为全市各行业体育竞赛提供体育场地等服务性工作 。
第三部分 本溪市文化事业发展服务中心2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
（一）收入预算5349.66万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入4364.28万元；
2.政府性基金预算拨款收入634.46万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入100万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元；
6.上年结转结余250.92万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入250.92万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。
（二）支出预算5349.66万元，其中：
1.基本支出3864.28万元；
2.项目支出1485.38万元。
在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金1485.38万元。
2025年预算收支比上年增加44.51万元，增减变化的主要原因为项目资金收支增加。
三、机关（事业）运行经费安排情况
2025年本溪市文化事业发展服务中心运行经费预算为457.93万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、政府采购情况
2025年本溪市文化事业发展服务中心安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年本溪市文化事业发展服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为9.24万元，比上年减少1万元，下降9.76%。其中：
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0.48万元，比上年减少0.52万元，下降52%。主要原因为根据财政要求减少公务接待费。
3.公务用车购置及运行费9.24万元（其中：公务用车运行费9.24万元，跟上年持平。）
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
项目 | 金额 | |
2024年 | 2025年 | |
合计 | 10.24 | 9.72 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 1 | 0.48 |
3、公务用车购置及运行费 | 9.24 | 9.24 |
其中：公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | 9.24 | 9.24 |
六、国有资产占用情况
2025年本溪市文化事业发展服务中心年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，本溪市文化事业发展服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金1485.38万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共18个，涉及资金1485.38万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。
3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。
8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。
17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。
19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第五部分 2025年本溪市文化事业发展服务中心部门预算批复表
一、收支预算总表 | |||
表1 | |||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 4,364.28 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 3,592.12 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 634.46 | 二、社会保障和就业支出 | 662.68 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、卫生健康支出 | 183.97 | |
四、财政专户管理资金收入 | 四、住房保障支出 | 276.43 | |
五、单位资金收入 | 100.00 | 五、其他支出 | 634.46 |
（一）事业收入 | |||
（二）事业单位经营收入 | |||
（三）上级补助收入 | |||
（四）附属单位上缴收入 | |||
（五）其他收入 | 100.00 | ||
本年收入合计 | 5,098.74 | 本年支出合计 | 5,349.66 |
上年结转结余 | 250.92 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 5,349.66 | 支 出 总 计 | 5,349.66 |
二、收入预算总表 | ||||||||||||||||||
表2 | ||||||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
合计 | 5,349.66 | 5,098.74 | 4,364.28 | 634.46 | 100.00 | 100.00 | 250.92 | 250.92 | ||||||||||
本溪市文化事业发展服务中心 | 5,349.66 | 5,098.74 | 4,364.28 | 634.46 | 100.00 | 100.00 | 250.92 | 250.92 | ||||||||||
三、支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 5,349.66 | 3,864.28 | 3,406.35 | 457.93 | 1,485.38 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,592.12 | 2,741.20 | 2,295.84 | 445.36 | 850.92 |
20701 | 文化和旅游 | 2,823.81 | 2,555.76 | 2,120.85 | 434.91 | 268.05 |
2070104 | 图书馆 | 40.00 | 40.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 54.00 | 54.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,729.81 | 2,555.76 | 2,120.85 | 434.91 | 174.05 |
20702 | 文物 | 303.60 | 303.60 | |||
2070205 | 博物馆 | 303.60 | 303.60 | |||
20703 | 体育 | 193.26 | 193.26 | |||
2070307 | 体育场馆 | 193.26 | 193.26 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 271.45 | 185.44 | 174.99 | 10.45 | 86.01 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 271.45 | 185.44 | 174.99 | 10.45 | 86.01 |
208 | 社会保障和就业支出 | 662.68 | 662.68 | 650.11 | 12.57 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 646.51 | 646.51 | 633.94 | 12.57 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 220.32 | 220.32 | 207.75 | 12.57 | |
支出预算总表 | ||||||
表3 | ||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | ||
20808 | 抚恤 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | ||
210 | 卫生健康支出 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||
221 | 住房保障支出 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | ||
22102 | 住房改革支出 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | ||
2210201 | 住房公积金 | 260.18 | 260.18 | 260.18 | ||
2210203 | 购房补贴 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | ||
229 | 其他支出 | 634.46 | 634.46 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 634.46 | 634.46 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 634.46 | 634.46 | |||
四、财政拨款收支预算总表 | |||
表4 | |||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、本年收入 | 4,998.74 | 一、本年支出 | 5,249.66 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 4,364.28 | (一)文化旅游体育与传媒支出 | 3,492.12 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | 634.46 | (二)社会保障和就业支出 | 662.68 |
（三）国有资本经营预算拨款收入 | (三)卫生健康支出 | 183.97 | |
二、上年结转 | 250.92 | (四)住房保障支出 | 276.43 |
（一）一般公共预算拨款收入 | 250.92 | (五)其他支出 | 634.46 |
（二）政府性基金预算拨款收入 | |||
（三）国有资本经营预算拨款收入 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 5,249.66 | 支 出 总 计 | 5,249.66 |
五、一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 4,364.28 | 3,864.28 | 3,406.35 | 457.93 | 500.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,241.20 | 2,741.20 | 2,295.84 | 445.36 | 500.00 |
20701 | 文化和旅游 | 2,692.76 | 2,555.76 | 2,120.85 | 434.91 | 137.00 |
2070104 | 图书馆 | 40.00 | 40.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 23.00 | 23.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,629.76 | 2,555.76 | 2,120.85 | 434.91 | 74.00 |
20702 | 文物 | 180.00 | 180.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 180.00 | 180.00 | |||
20703 | 体育 | 183.00 | 183.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 183.00 | 183.00 | |||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 185.44 | 185.44 | 174.99 | 10.45 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 185.44 | 185.44 | 174.99 | 10.45 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 662.68 | 662.68 | 650.11 | 12.57 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 646.51 | 646.51 | 633.94 | 12.57 | |
一般公共预算支出表 | ||||||
表5 | ||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 220.32 | 220.32 | 207.75 | 12.57 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | ||
20808 | 抚恤 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | ||
210 | 卫生健康支出 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||
221 | 住房保障支出 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | ||
22102 | 住房改革支出 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | ||
2210201 | 住房公积金 | 260.18 | 260.18 | 260.18 | ||
2210203 | 购房补贴 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | ||
六、 一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,864.28 | 3,406.35 | 457.93 | |
301 | 工资福利支出 | 3,127.35 | 3,127.35 | |
30101 | 基本工资 | 1,423.32 | 1,423.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 103.48 | 103.48 | |
30107 | 绩效工资 | 702.79 | 702.79 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338.04 | 338.04 | |
30109 | 职业年金缴费 | 88.15 | 88.15 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.97 | 183.97 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.29 | 25.29 | |
30113 | 住房公积金 | 260.18 | 260.18 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.13 | 2.13 | |
302 | 商品和服务支出 | 453.18 | 453.18 | |
30201 | 办公费 | 41.42 | 41.42 | |
30202 | 印刷费 | 0.95 | 0.95 | |
30204 | 手续费 | 0.48 | 0.48 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30205 | 水费 | 14.25 | 14.25 | |
30206 | 电费 | 1.90 | 1.90 | |
30207 | 邮电费 | 2.85 | 2.85 | |
30208 | 取暖费 | 289.98 | 289.98 | |
30209 | 物业管理费 | 12.00 | 12.00 | |
30211 | 差旅费 | 7.69 | 7.69 | |
30213 | 维修（护）费 | 3.04 | 3.04 | |
30217 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | |
30228 | 工会经费 | 38.18 | 38.18 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.24 | 9.24 | |
30239 | 其他交通费用 | 4.26 | 4.26 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 26.47 | 26.47 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 279.00 | 279.00 | |
30301 | 离休费 | 40.20 | 40.20 | |
30302 | 退休费 | 166.75 | 166.75 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||
表6 | ||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
30303 | 退职（役）费 | 0.73 | 0.73 | |
30304 | 抚恤金 | 56.58 | 56.58 | |
30305 | 生活补助 | 9.50 | 9.50 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.44 | 4.44 | |
310 | 资本性支出 | 4.75 | 4.75 | |
31002 | 办公设备购置 | 4.75 | 4.75 | |
七、财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||||
表7 | |||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
9.72 | 9.24 | 9.24 | 0.48 | ||
八、 政府性基金预算支出表 | ||||
表8 | ||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 634.46 | 634.46 | ||
229 | 其他支出 | 634.46 | 634.46 | |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 634.46 | 634.46 | |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 634.46 | 634.46 | |
备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。 | ||||
九、项目支出预算表 | |||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | |||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
合计 | 1,485.38 | 1,234.46 | 500.00 | 634.46 | 100.00 | 250.92 | 250.92 | ||||||||
本溪市文化事业发展服务中心 | 1,485.38 | 1,234.46 | 500.00 | 634.46 | 100.00 | 250.92 | 250.92 | ||||||||
国家非物质文化遗产保护中央资金 | 砚台制作技艺12万元、北京评书11万元。 | 54.00 | 23.00 | 23.00 | 31.00 | 31.00 | |||||||||
中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项 | 《关于提前下达2023年博物馆 纪念馆免费开放补助资金预算指标通知》次项资金为保民生。 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | |||||||||||
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 为本溪地区中小学生未成年人提供免费本溪地域历史文化教育服务 。促进博物馆资源融入教育体系，提升中小学生利用博物馆学习效果。博物馆参观人次、参训人员合格率、完成项目活动及时率、项目成本支出、参观（观看）展览观众人数、观众人次逐年增长率、观看群众满意度 | 81.11 | 81.11 | 81.11 | |||||||||||
公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 | 2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金183万元，分配方案：本溪市体育场38万元、本溪市体育馆35万元、本溪市少年儿童体育学校综合训练馆36万元、本溪市全民健身中心26万元、本溪市少年儿童体育学校游泳馆26万、本溪市军事体育学校22万元。 | 193.26 | 183.00 | 183.00 | 10.26 | 10.26 | |||||||||
项目支出预算表 | 项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | |||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
图书文献资料购置 | 按照国家一级馆的年文献入藏标准，市馆年人均新增文献入藏量为0.03册。2024年按我市常住人口127万计算，每年新入藏的图书应为3.81万册共计：20万元。 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
青少年竞技体育项目经费 | 一、田径学校运动员伙食补助：220天*80人*25元=44万元； | 138.82 | 138.82 | 138.82 | |||||||||||
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项（中央） | 图书馆22万元、文化馆22万元，共计44万元。 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||
“云平台”建设经费 | 文化馆公共数字化建设“云平台”建设，更好让群众体验到，云平台建设带来的体验。 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||||
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助 | 按照国家和省推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的工作规定。 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||
项目支出预算表 | 项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | |||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
博物馆纪念馆免费开放补助资金（省） | 按照国家和省推进博物馆、纪念馆免费开放工作精神，为保 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||
省常规比赛经费 | 一、食宿费1004人每项比赛天数不同/天每天180元=124.65万； | 227.37 | 227.37 | 227.37 | |||||||||||
单位往来资金支出 | 单位自有资金图书馆办证押金、房屋租户往来水电费等100万元。 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
项目支出预算表 | 项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | |||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
文旅体场馆运行维护费 | 一、欠图书馆2022年物业费30万元； | 179.77 | 179.77 | 30.00 | 149.77 | ||||||||||
博物馆、纪念馆免费开放市级补助资金 | 用于补助列入中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局确定的免费开放名单的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地，以及列入省委宣传部、省财政厅、省文化和旅游厅（省文物局）确定的免费开放名单的博物馆、纪念馆、省级爱国主义教育示范基地，实行免费开放后运转经费等支出40万元。 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 | 支持政府举办并由文化和旅游主管部门管理的地市级和县级公共图书馆、美术馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开展基本公共文化服务20万元。 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||
公共体育场馆向社会免费或低收费开放市级补助资金 | 确保体育场馆正常运转，为广大民众提供优质的体育活动78.5万元。 | 78.50 | 78.50 | 78.50 | |||||||||||
项目支出预算表 | 项目支出预算表 | ||||||||||||||
表9 | |||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | 单位：万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | 上年结转结余 | |||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 | 图书馆22万元、文化馆22万元，共计44万元。 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |||||||||||
彩票公益金支持体育事业中央专项资金 | 省级青训中心建设40万元。 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||||||||
博物馆、纪念馆免费开放中央补助资金 | 本溪市博物馆运转经费补助140万元 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |||||||||||
十、支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,349.66 | 5,098.74 | 4,364.28 | 634.46 | 100.00 | 250.92 | 250.92 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3,592.12 | 3,341.20 | 3,241.20 | 100.00 | 250.92 | 250.92 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 2,823.81 | 2,792.76 | 2,692.76 | 100.00 | 31.05 | 31.05 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 54.00 | 23.00 | 23.00 | 31.00 | 31.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2,729.81 | 2,729.76 | 2,629.76 | 100.00 | 0.05 | 0.05 | |||||||
20702 | 文物 | 303.60 | 180.00 | 180.00 | 123.60 | 123.60 | ||||||||
2070205 | 博物馆 | 303.60 | 180.00 | 180.00 | 123.60 | 123.60 | ||||||||
20703 | 体育 | 193.26 | 183.00 | 183.00 | 10.26 | 10.26 | ||||||||
2070307 | 体育场馆 | 193.26 | 183.00 | 183.00 | 10.26 | 10.26 | ||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 271.45 | 185.44 | 185.44 | 86.01 | 86.01 | ||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 271.45 | 185.44 | 185.44 | 86.01 | 86.01 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 662.68 | 662.68 | 662.68 | ||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 646.51 | 646.51 | 646.51 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 220.32 | 220.32 | 220.32 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | ||||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 16.17 | 16.17 | 16.17 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 276.43 | 276.43 | 276.43 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 260.18 | 260.18 | 260.18 | ||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.25 | 16.25 | 16.25 | ||||||||||
支出功能分类预算表 | ||||||||||||||
表10 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
229 | 其他支出 | 634.46 | 634.46 | 634.46 | ||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 634.46 | 634.46 | 634.46 | ||||||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 634.46 | 634.46 | 634.46 | ||||||||||
十一、支出经济分类预算表（政府预算） | ||||||||||||||
表11 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,349.66 | 5,098.74 | 4,364.28 | 634.46 | 100.00 | 250.92 | 250.92 | |||||||
505 | 对事业单位经常性补助 | 4,870.85 | 4,619.93 | 4,080.53 | 539.40 | 250.92 | 250.92 | |||||||
50501 | 工资福利支出 | 3,127.35 | 3,127.35 | 3,127.35 | ||||||||||
50502 | 商品和服务支出 | 1,743.50 | 1,492.58 | 953.18 | 539.40 | 250.92 | 250.92 | |||||||
506 | 对事业单位资本性补助 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
50601 | 资本性支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
509 | 对个人和家庭的补助 | 374.06 | 374.06 | 279.00 | 95.06 | |||||||||
50901 | 社会福利和救助 | 66.88 | 66.88 | 66.88 | ||||||||||
50902 | 助学金 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | ||||||||||
50905 | 离退休费 | 207.68 | 207.68 | 207.68 | ||||||||||
50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
599 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
59999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
十二、支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 5,349.66 | 5,098.74 | 4,364.28 | 634.46 | 100.00 | 250.92 | 250.92 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 3,127.35 | 3,127.35 | 3,127.35 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,423.32 | 1,423.32 | 1,423.32 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 103.48 | 103.48 | 103.48 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 702.79 | 702.79 | 702.79 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 338.04 | 338.04 | 338.04 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 88.15 | 88.15 | 88.15 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.97 | 183.97 | 183.97 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 25.29 | 25.29 | 25.29 | ||||||||||
30113 | 住房公积金 | 260.18 | 260.18 | 260.18 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 1,743.50 | 1,492.58 | 953.18 | 539.40 | 250.92 | 250.92 | |||||||
30201 | 办公费 | 696.59 | 526.82 | 371.42 | 155.40 | 169.77 | 169.77 | |||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
30202 | 印刷费 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||
30204 | 手续费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
30205 | 水费 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | ||||||||||
30206 | 电费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||
30207 | 邮电费 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||
30208 | 取暖费 | 289.98 | 289.98 | 289.98 | ||||||||||
30209 | 物业管理费 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | ||||||||||
30211 | 差旅费 | 198.16 | 198.16 | 7.69 | 190.47 | |||||||||
30213 | 维修(护)费 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | ||||||||||
30227 | 委托业务费 | 348.91 | 267.76 | 140.00 | 127.76 | 81.15 | 81.15 | |||||||
30228 | 工会经费 | 38.18 | 38.18 | 38.18 | ||||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
30239 | 其他交通费用 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 92.24 | 92.24 | 26.47 | 65.77 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 374.06 | 374.06 | 279.00 | 95.06 | |||||||||
30301 | 离休费 | 40.20 | 40.20 | 40.20 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 166.75 | 166.75 | 166.75 | ||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 56.58 | 56.58 | 56.58 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 95.06 | 95.06 | 95.06 | ||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||
310 | 资本性支出 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||||||||
支出经济分类预算表（部门预算） | ||||||||||||||
表12 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
399 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
39999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
十三、 债务支出预算表 | ||||||||||||||
表13 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
十四、政府采购支出预算表 | ||||||||||||||
表14 | ||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | ||||||||||||||
十五、政府购买服务支出预算表 | ||||||||||||||||
表15 | ||||||||||||||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位:万元 | |||||||||||||||
单位名称 | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||
合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
合计 | ||||||||||||||||
十六、部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 040002本溪市文化事业发展服务中心-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 2,994.77 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 411.58 | ||||||
基本支出公用经费（保工资） | 4.26 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 453.67 | ||||||
年度绩效目标 | 完成笨蛋位重点工作，保证总体工作完成率100% | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
综合管理水平 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2025-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2025-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2025-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 | |||
社会效应 | 政治效益 | 主题宣传、重点工作宣传量 | >= | 100 | 篇 | 2025-12 | |
社会效益 | 公共体育场地设施开放率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
公益电影放映场次完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |||
社会公众满意度 | 公众接受广播电视信号满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 内控要求规范整合 | 整合管理 | 2025-12 | |||
提升治理能力 | 治理能力 | 2025-12 | |||||
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 国家非物质文化遗产保护中央资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 54.00 | ||||||
总体目标 | 对国家级非遗代表性项目年度重点项目等年度计划任务进行补助，开展展示推广，传习交流活动。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 国家级非遗代表性项目年度重点项目保护个数 | = | 4 | 个 | 2025-12 | |
质量指标 | 国家级非遗代表性项目保护任务完成率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 非遗传承人群增长率 | >= | 5 | % | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 提高非遗关注度影响 | 中期 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗传承人群满意率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 63.60 | ||||||
总体目标 | 用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持国家级重点博物馆提升服务能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 博物馆、纪念馆参观人数 | >= | 20000 | 人 | 2024-12 | |
质量指标 | 博物馆纪念馆投诉率 | <= | 5 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆参观人数增长率 | >= | 20 | % | 2024-12 | |
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 参观（观看）展览观众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 81.11 | ||||||
总体目标 | 为本溪地区中小学生未成年人提供免费本溪地域历史文化教育服务 。促进博物馆资源融入教育体系，提升中小学生利用博物馆学习效果。博物馆参观人次、参训人员合格率、完成项目活动及时率、项目成本支出、参观（观看）展览观众人数、观众人次逐年增长率、观看群众满意度 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 图书馆流通人次 | >= | 1000 | 人/天 | 2024-12 | |
图书馆到馆参观人数 | >= | 100000 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 公共图书馆美术馆文化馆投诉率 | <= | 5 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 193.26 | ||||||
总体目标 | 补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出，包括公益性体育赛事活动举办、公益性体育培训、体育场馆日常维护、能源费用、设备器材更新、体育场馆信息化服务等运营环境改善。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 城市公共体育健身设施数量 | >= | 20 | 套 | 2025-12 | |
质量指标 | 体育场馆使用率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 体育设施采购支出 | <= | 50 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 公共体育设施使用人次 | >= | 50000 | 人次 | 2025-12 | |
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 图书文献资料购置 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||
总体目标 | 全国公共图书馆评估定级工作达标 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 数据库购置数量 | >= | 12000 | 个 | 2025-12 | |
质量指标 | 购置图书质量合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
时效指标 | 购置图书的及时性 | <= | 12 | 月 | 2025-12 | ||
成本指标 | 购置图书成本 | <= | 287.3 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 借阅图书的人数 | >= | 100000 | 人 | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 借阅图书人数增长率 | >= | 15 | % | 2025-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 借阅人的满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 青少年竞技体育项目经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 138.82 | ||||||
总体目标 | 确保三集中学生训练水准，做好运动员生活后勤保障 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 组队参加青少年体育赛事项数 | >= | 26 | 项 | 2025-12 | |
体育专项器材及装备采购数量 | >= | 16 | 台（套） | 2025-12 | |||
质量指标 | 全年教学耗材使用率 | >= | 85 | % | 2025-12 | ||
采购质量合格率 | >= | 85 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业可持续发展的影响程度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 对全省体育事业发展的影响力 | 持续发展 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外聘人员满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
学员满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
受益人群满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项（中央） | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 0.04 | ||||||
总体目标 | 图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 免费公共图书馆美术馆文化馆数量 | >= | 2 | 个 | 2025-12 | |
质量指标 | 公共图书馆美术馆文化馆投诉率 | <= | 5 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水平 | 定量 | 2025-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图书馆文献资源建设读者满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | “云平台”建设经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 4.90 | ||||||
总体目标 | 更好让群众体验到，云平台建设带来的体验。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 公共数字文化服务参与率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
图书馆到馆参观人数 | >= | 1000 | 人 | 2023-12 | |||
时效指标 | 文化创作保护与展演及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加群众文化活动演员满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 0.01 | ||||||
总体目标 | 按照国家和省推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的工作规定。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 图书馆到馆参观人数 | >= | 50000 | 人 | 2024-12 | |
文化馆到馆参观人数 | >= | 20000 | 人 | 2024-12 | |||
质量指标 | 公共图书馆美术馆文化馆投诉率 | <= | 5 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问率 | >= | 90 | % | 2024-12 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 博物馆纪念馆免费开放补助资金（省） | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 60.00 | ||||||
总体目标 | 用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持国家级重点博物馆提升服务能力。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 博物馆、纪念馆参观人数 | >= | 20000 | 人 | 2024-12 | |
质量指标 | 博物馆纪念馆投诉率 | <= | 5 | % | 2024-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆参观人数增长率 | >= | 20 | % | 2024-12 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观群众满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 省常规比赛经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 227.37 | ||||||
总体目标 | 增强全民体质，加强体育后备人才培养，体育强市 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 参加比赛人次 | >= | 900 | 人次 | 2025-12 | |
比赛完成率 | > | 95 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 比赛任务完成率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
开展省级青少年比赛成功率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进竞技体育发展 | 定量 | 2025-12 | |||
可持续影响指标 | 提高全省青少年体育事业影响力 | 定量 | 2025-12 | ||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 文旅体场馆运行维护费 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 179.77 | ||||||
总体目标 | 非税收入： 一、少儿体校民事判决书、劳动仲裁判决书：19.5万。 二、.车位管理系统维护费2万元，车库卷帘门更换：29个×1500（电动卷帘）=4.35万元； 三、市文化体育辅导中心运行经费5万元。 合计：30.85万元政府性基金：一、体育馆35.5万元：1.体育馆门窗维修11万元、2.体育馆广场台阶维修20万；3.体育馆广场绿化2万元；4.其它设施设备维修2万元。 二、少儿体校燃气费33万元。 三、田径学校28万元： 1.器材、水暖、电路日常维护、维修维护7万元；2.住建局垃圾清运费除雪1万元；3.田径学校学生宿舍食堂维修改造20万元。 合计：96.5万元 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 馆内体育设施数量 | >= | 10 | 个 | 2025-12 | |
举办青少年体育赛事项数 | >= | 10 | 项 | 2025-12 | |||
质量指标 | 体育场馆使用率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
体育设施完好率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 提升全省体育事业发展影响力 | 定量 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会体育指导员培训人员满意度 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 博物馆、纪念馆免费开放市级补助资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 40.00 | ||||||
总体目标 | 面向群众，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 场馆免费或低收费开放率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
展览文物数量 | >= | 10000 | 件 | 2025-12 | |||
质量指标 | 古生物博物馆资产正常运转率 | >= | 100 | % | 2025-12 | ||
博物馆安全运行 | 全年 | 2025-12 | |||||
时效指标 | 场馆设备维护及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 | ||
成本指标 | 提供基本公共文化服务成本 | <= | 55 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 博物馆参观人数 | >= | 10 | 万人次 | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 提高博物馆影响力 | 提高影响 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 20.00 | ||||||
总体目标 | 面向群众，实施公益文化服务，保障人民群众基本文化权益 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 图书馆到馆参观人数 | >= | 100000 | 人 | 2025-12 | |
文化馆到馆参观人数 | >= | 50000 | 人 | 2025-12 | |||
质量指标 | 提高广大群众精神文化生活需求 | 完成 | 2025-12 | ||||
场馆更换设备采购合格率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
时效指标 | 场馆设备维护及时率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 数字图书馆访问率 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
群众文化活动参与人次 | >= | 5000 | 人 | 2025-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众、读者满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放市级补助资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 78.50 | ||||||
总体目标 | 增强全民体质，加强体育后备人才培养，体育强市 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 援建公共体育场地数量 | >= | 50 | 个 | 2025-12 | |
场馆免费或低收费开放率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |||
质量指标 | 体育场馆使用率 | >= | 90 | % | 2025-12 | ||
场馆小型修缮合格率 | = | 100 | % | 2025-12 | |||
成本指标 | 场馆维修成本 | <= | 80 | 万元 | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 体育设施利用率 | >= | 80 | % | 2025-12 | |
可持续影响指标 | 场馆可持续运行机制 | 定量 | 2025-12 | ||||
满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 服务群众满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 44.00 | ||||||
总体目标 | 图书馆：文献资源借阅、检索与咨询，举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干业务辅导，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等；文化馆：举办普及性文化艺术类培训项目，举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动，基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动，流动文化服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 公共图书馆、文化馆美术馆数量 | >= | 2 | 个 | 2025-12 | |
质量指标 | 公共图书馆、文化馆、投诉率 | <= | 5 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高省博物馆、省图书馆消防安全管理水平 | 定量 | 2025-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 图书馆文献资源建设读者满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 彩票公益金支持体育事业中央专项资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 40.00 | ||||||
总体目标 | （一）群众体育部分，主要用于：1.援建公共体育场地、设施和捐赠体育健身器材；2.资助群众体育组织和队伍建设；3.资助或组织开展全民健身活动；4.组织开展全民健身科学研究与宣传。（二）竞技体育部分，主要用于：1.资助举办全国综合性运动会；2.改善国家队训练比赛场地设施条件；3.资助高水平体育后备人才培养；4.支持国家队备战和参加国际综合性运动会；5.补充运动员保障支出。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 举办青少年体育技能普及活动次数 | >= | 100 | 次 | 2025-12 | |
组队参加青少年体育赛事项数 | >= | 200 | 项 | 2025-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进竞技体育发展 | 定量 | 2025-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会体育指导员培训人员满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 博物馆、纪念馆免费开放中央补助资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市文化旅游和广播电视局 | 实施单位 | 本溪市文化事业发展服务中心 | ||||
预算资金情况 | 140.00 | ||||||
总体目标 | 用于补助列入中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局确定的免费开放名单的博物馆、纪念馆、全国爱国主义教育示范基地（以下简称列入中央免费开放名单馆），实行免费开放后正常运转、提升公共服务能力等支出。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 | 指标值 | 度量 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 参展观众数 | >= | 20000 | 人 | 2025-12 | |
展览文物数量 | >= | 10000 | 件 | 2025-12 | |||
时效指标 | 文物保护工程及时完成率 | = | 90 | % | 2025-12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升文物安全水平 | 定量 | 2025-12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
十八、部门管理专项资金预算表 | ||||
表18 | ||||
单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位名称：本溪市文化事业发展服务中心 | 单位：万元 | ||
项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 | |
合 计 | ||||