本溪文化旅游和广播电视局

目    录

第一部分    本溪市文化广播电影电视局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市文化广播电影电视局2018度部门决算报表

一、 2018年度收入支出决算表

二、 2018年度收入决算表

三、 2018年度支出决算表

四、 2018年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市文化广播电影电视局2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

  第一部分 本溪市文化广播电影电视局概况

一、 主要职责

(一）贯彻执行党和国家、省关于文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物工作的方针、政策和法律、法规，拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物管理的地方性法规和市政府规章（草案）并组织实施。

(二）拟订全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视和文物事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施；指导、协调、推进全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视领域的体制机制改革。

(三）管理全市文学艺术事业，指导艺术创作、研究与生产，扶持具有代表性、示范性、实验性的文化艺术作品；促进各门类艺术的发展；管理全市性重大文化艺术活动。

(四）管理全市社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设及全市非物质文化遗产的传承和保护工作。

(五）管理全市博物馆事业，负责文物考古、征集、保护和开发利用工作。

(六）组织推进全市文化、新闻出版、广播电影电视领域的公共文化服务体系建设，组织实施全市文化、新闻出版、广播电影电视重要工程，指导重点基础设施建设。

(七）管理全市文化市场，组织实施文化市场综合执法工作。

(八）负责对全市出版、印刷、发行等新闻出出版活动的监督管理；负责审查、认定和鉴别非法出版物；查处违法违规出版活动；组织实施出版市场的“扫黄打非”活动。

(九）负责全市广播电影电视领域的行政管理，负责全市广播电视电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理。

(十）拟订全市文化产业政策，指导、协调文化艺术、新闻出版、广播电影电视产业发展，推进对外文化产业交流与合作；负责动漫和网络游戏相关产业的监管。

(十一）监督管理全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听播放的视听节目；指导全市广播电影电视和信息络视听节目服务的科技工作；负责监管广播电影电视节目的传输、监测和安全播出。

(十二）管理全市文化艺术、新闻出版、广播电影电视领域的对外文化交流。

（十三）承办市政府交办的其他事项

    二、部门决算单位构成

纳入本溪市文化广播电影电视局2018部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市文化广播电影电视局

2.本溪市博物馆

3.本溪市图书馆

4.本溪市群众艺术馆

5.本溪市文化艺术研究所

6.本溪市文化市场综合执法大队

第二部分 本溪市文化广播电影电视局2018年度部门决算公开报表

公开表-文化（下载）.xls

第三部分 本溪市文化广播电影电视局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计8546.53万元，包括：

1.财政拨款收入8546.53万元，包含扶贫资金304.7万元

其中：公共预算财政拨款收入8546.53万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加2825.82万元，增长49%，主要原因：一是文物保护专项增加1948万元；二是其他文化体育与传媒增加1702万元。

（二）支出总计5003.29万元，包括：

1.基本支出4080.78万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3042.86万元，对个人和家庭的补助支出411.89万元，商品和服务支出626.04万元。

2.项目支出922.51万元，包含扶贫资金304.7万元.

主要包括其他文化支出200万元，文物387.39万元和其他文化体育与传媒支出211.69等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1791万元，降低26%，主要原因：一是项目支出减少670万元；二是基本支出减少1122万元。

（三）年末结转和结余4521.83万元

主要是文物保护和其他文化体育与传媒支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加422万元，增长10%，主要原因：一是群众文化项目减少1200万元；二是其他文化体育与传媒支出1959万元，两者相差。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市财政局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出5003.29万元，其中：基本支出4080.78万元，项目支出922.51万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出5003.29万元，与上年相比，今年支出减少1791万元，降低26%，主要原因：一是项目支出减少670万元；二是基本支出减少1122万元。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出107万元，文化体育与传媒支出4394,22万元，文物804.25万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出279.69万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出222.38万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出107万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务107万元，主要是信访107万元等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.文化体育与传媒支出4394.22万元

（1）行政运行531.22，含工资和单位日常运行经费

 (2）图书馆611.36，含工资和单位免费开放经费，购书款等。

（3）文化活动16.42，文化活动业务费。

（4）群众文化1784.07，含工资和开展群众文化业务费等。

 (5)文化创作与保护10，非遗保护经费

 （6）文化市场管理39.79，含工资和执法单位日常办公费

  (7)其他文化支出360.42，不含以上项目的其他文化支出业务经费。

3.文物保护支出804.25

    (1)文物保护392.39，文物保护专项经费、日常维护经费等。

    (2)博物馆411.86，含工资、博物馆免费开放、改陈布展经费。

4.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

5.社会保障和就业支出279.69万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休，主要是离退休费39.19万元等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出240.5万元。

6.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

7.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

8.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

9.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

10.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

11.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

12.住房保障支出222.38万元，包括：

住房公积金214.98万元，主要是购房补贴214.98万元等支出。

13. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费22.64万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出9万元，主要是压缩“三公”经费等原因。比2017年决算增加6.31万元，上涨35%，主要是多了一台车辆等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费1.2万元，主要用于外地来溪交流等，2018年国内公务接待累计79批次，240人，共1.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费23.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费23.93万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年财政局机关运行经费支出626万元，比2017年减少178万元，降低22%，主要原因是取暖费减少。

（二）政府采购支出情况

2018年财政局政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，财政局共有车辆10辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车9辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

                      本溪市文化广播电影电视局

                          2019年8月28日