本溪文化旅游和广播电视局

目    录

第一部分    本溪市旅游发展委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    本溪市旅游发展委员会2018度部门决算报表

一、 2018年度收入支出决算表

二、 2018年度收入决算表

三、 2018年度支出决算表

四、 2018年度财政拨款收入支出决算表

五、 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、 2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    本溪市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

  第一部分 本溪市旅游发展委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家和省、市有关旅游产业的饭方针、政策与法律、法规；起草我市有关旅游业的地方性法规、市政府规章草案并监督实施；拟定旅游行业标准和规范并组织实施。

（二）编制并组织实施全市旅游产业发展规划和计划；组织全市旅游整体形象的宣传和重大推广活动；负责新建、改建、扩建旅游景区、旅游设施、旅游项目审批的前期审查工作。

（三）组织全市旅游资源的普查、开发和相关保护工作；负责指导重点旅游区域、旅游项目、旅游线路、旅游商品的规划开发，引导、扶持休闲度假和新型旅游业态发展；负责监测全市旅游产业经济运行，负责旅游统计、分析和信息发布工作；负责指导和协调全市假日旅游和红色旅游工作；承担特种旅游相关工作职责。

（四）会同有关部门开展旅游产业投资促进和重大旅游项目协调、服务工作，协调解决旅游产业发展的重大问题及跨部门涉及旅游业发展的重大问题；参与旅游相关的城市基础设施和服务项目的审查及建设审批工作；引导和促进旅游行业利用外资和社会投资工作。

（五）推动旅游国际交流与合作，负责指导全市对境外旅游市场的推广工作，管理全市居民出境旅游和边境旅游及相关事务；推动旅游区域合作，负责健全跨区旅游合作体系。

（六）承担规范全市旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全市旅游企业和从业人员的经营和服务行为；组织实施国家制定的旅游标准及推广工作；承担全市旅游安全综合协调和监督管理责任；指导旅游应急救援等公共服务体系建设；指导旅游行业精神文明和诚信体系建设。

（七）制定并组织实施全市旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，贯彻国家旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。

（八）负责本溪市旅游系统信息网络的建设、运行、管理；监测本溪市旅游经济运行信息，并对信息进行收集、整理、分析、发布。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市旅游发展委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.本溪市旅游发展委员会机关

2.本溪市旅游执法监察大队

第二部分 本溪市旅游发展委员会2018年度部门决算公开报表

旅游局2018部门决算公开表（下载）.xls

第三部分 本溪市旅游发展委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计535.57万元，包括：

1.财政拨款收入535.57万元，其中：公共预算财政拨款收入535.57万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入0万元，主要是0等收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入减少253万元，减少32%，主要原因：一是商业服务业等支出减少。

（二）支出总计535.57万元，包括：

1.基本支出433.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出332.51万元，对个人和家庭的补助支出26.86万元，商品和服务支出74.39万元。

2.项目支出101.8万元，主要旅游宣传101.8万元业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

今年支出减少253万元，减少32%，主要原因：一是商业服务业减少24万，离退休费减少37万元，旅游宣传减少178万元等支出减少

（三）年末结转和结余24.47万元

主要是其他旅游业管理与服务支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加24.47万元，增长100%，主要原因：一是其他旅游业管理与服务支结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本溪市财政局2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出535.57万元，其中：基本支出433.77万元，项目支出101.80万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出535.57万元，与上年相比，今年支出减少253万元，降低32%，主要原因：一是项目支出减少178万元；二是基本支出减少76万元。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，商业服务业等支出466.67万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出45.44万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出23.45万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出。

（7）财政委托业务支出0万元，主要是0等支出。

（8）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。

（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。

2.商业服务业等支出466.67万元

（1）事业运行19.65万元，含旅游事业发展项目运行经费。

 (2）旅游业管理与服务支出447.02万元，含工资和旅游宣传等经费。

3.科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。

4.社会保障和就业支出0万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出。

5.医疗卫生支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是0等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。

6.节能环保支出0万元，包括：

水体支出0万元，主要是0等支出。

7.农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出。

8.交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。

9.资源勘探信息等支出0万元，包括：

（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。

（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是0等支出。

10.国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。

11.住房保障支出23.45万元，包括：

住房公积金23.45万元，主要是住房公积金23.45等支出。

13. 其他支出0万元，包括：

其他支出0万元，主要是0等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.1万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出1万元，主要是压缩“三公”经费等原因。比2017年决算减少0.9万元，减少10%，主要是公务接待为0等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费9.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.1万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年财政局机关运行经费支出74.39万元，比2017年增长21.73万元，增长0.41%，主要原因是旅游宣传等原因其他交通费用多22万元。

（二）政府采购支出情况

2018年财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，财政局共有车辆3辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

                        本溪市旅游发展委员会

                           2019年8月28日